1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-223-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION COMESTIBLES (PROGRAMA PUENTE) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DESTINO: ACTIVIDAD PROGRAMA PUENTE "DÍA DE LA MADRE", SOLICITUD DE LA COORDINADORA DEL PROGRAMA MARCELA CARVALLO, SOLICITUD DE ADQUISICION N°19383. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Calle Larga R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Calle Larga R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CENTRAL DE COMPRAS LA CALERA SA R.U.T. 70.251.100-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad Café TARRO DE CAFÉ NESCAFÉ. $ 2.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.776 $ 2.776 50201711 Té Instantáneo 1 Unidad Té Instantáneo CAJA DE TÉ LIPTON $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad Productos de edulcorantes o azúcares naturales KILOS DE AZUCAR. $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430 $ 430

Total Neto	$ 5.606
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.606