1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-252-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4113-48-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-48-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna * Impuesto 1101823,49 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M.S.A Razón Social SOC MUEBLES SANTA ANA LIMITADA R.U.T. 77.624.270-5 Sucursal M.S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101703 Escritorios 1 Unidad Adquisición de Equipamiento Parador Turístico Melipeuco, Según BAE y anexo. MSA adjunta. Plazo de entrega 25 dias Garantia 24 meses, desde aprobacion de colores y fichas tecnicas $ 5.799.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.799.071 $ 5.799.071

Total Neto	$ 5.799.071
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.101.823
TOTAL OC	$ 6.900.894