1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4135-237-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2009 Nombre de la Orden de Compra O de C desde 4135-49-L109 Materiales Mitjans Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4135-49-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Obras Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 95178,6 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Forestal Insigne Razón Social JUAN ARMANDO ABARZA GONZALEZ R.U.T. 14.399.147-4 Sucursal Forestal Insigne Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102904 Postes de madera 70 Unidad Polines Impregands de 3 a 4" x 2,40 mts minimo   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.300 $ 104.300 30103605 Tablas de madera 50 Unidad Tablones de pino Bruto de 2 x 8" x 3,20 mts   $ 3.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.000 $ 184.000 30103201 Enrejado de acero 8 Rollo Malla Tipo 5014 por 1,50 mts de alto en rollos de 25 mts de largo.   $ 26.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.640 $ 212.640

Total Neto	$ 500.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.179
TOTAL OC	$ 596.119