1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4151-303-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2007 Nombre de la Orden de Compra PROY.ARTESANIA SANDRA DURAN MARDONES.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA SOCIAL PILOTO DE FOMENTO " FORTALECIENDO LA ARTESANIA LOCAL" D.A. 579 DEL 06.09.2007. SANDRA DURAN MARDONES.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna -1 Impuesto 4705,16 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL COPELEC S.A. R.U.T. 96.661.820-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112826 Sierra de calar 1 Unidad Sierra de calar SIERRA CALADORA 380W (423 EMASA) $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.277 $ 14.277 27111701 Destornilladores 1 Unidad Destornilladores ATORNILLADOR INALAM BD $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.714 $ 6.714 90151803 Stands 1 Unidad Stands PERMANIT 4MM 120 X 240 STAN PIZARR. $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.773 $ 3.773

Total Neto	$ 24.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.705
TOTAL OC	$ 29.469