1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-286-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4159-28-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DEPORTIVO PROG APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTERE D.A.E.M. PARRAL Proveniente de Licitación 4159-28-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 1158450,9 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD SPORT TRADE LIMITADA R.U.T. 77.970.930-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 BAJAR DE ANEXOS TÉCNICOS 1 Unidad BAJAR DE ANEXOS TÉCNICOS PRODUCTO SOLO REFERENCIAL PARA LA OFERTA, EL 100% DE LOS PRODUCTOS ESTA EN ANEXO ADJUNTO $ 6.213.540,00 $ 116.430,00 $ 0,00 $ 6.213.540 $ 6.213.540

Total Neto	$ 6.097.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.158.451
TOTAL OC	$ 7.255.561