1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4189-75-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LITERAS Y COLCHONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación Andres Bello 233 Comuna Lebu Impuesto 173347,0587805 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO ALONSO ORTIZ LAGOS Razón Social MARIO ALONSO ORTIZ LAGOS R.U.T. 7.662.224-8 Sucursal MARIO ALONSO ORTIZ LAGOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121603 Catre de campaña 11 Unidad no definida LITERAS DE 1 PLAZA DESMONTABLES LITERAS DE 1 PLAZA DESMONTABLES $ 36.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.801 $ 405.798 49121502 Colchones de espuma 11 Unidad no definida COLCHONES DE 1 X 20 COLCHONES DE 1 X 20 $ 26.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.877 $ 294.874 49121502 Colchones de espuma 11 Unidad no definida COLCHONES DE 1 X 15 COLCHONES DE 1 X 15 $ 19.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.684 $ 211.681

Total Neto	$ 912.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.347
TOTAL OC	$ 1.085.700