1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4189-76-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4189-36-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO OFICINA ADMINISTRACIÓN.- Proveniente de Licitación 4189-36-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación Andres Bello 233 Comuna -1 Impuesto 37326,45 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ R.U.T. 9.983.363-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de escritorio 1 Unidad Artículos de escritorio LISTADO ART.ESCRITORIO SEGUN ARCHIVO ADJUNTO,SE ADJUDICARA A LA EMPRESA QUE OFERTE EL TOTAL DEL LISTADO,FLETE PAGADO A LEBU,SE DEBE ENVIAR ARCHIVO ADJUNTO CON DETALLE DE LOS PRODUCTOS SUBIR JUNTO CON LA OFERTA.- $ 196.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.455 $ 196.455

Total Neto	$ 196.455
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IVA  19  %	$ 37.326
TOTAL OC	$ 233.781