1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4232-36-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de Lentes de Sol para Instrucción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Formación Carabineros Grupo Arica Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Facturación Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 Comuna Arica Impuesto 269359,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-02-2017 Título Descripción Datos de Facturación XV° ZONA DE CARABINEROS ARICA-PARINACOTA R.U.T. Nro. 60.505.101-4 GIRO: SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO DIRECCIÓN: CALLE DR. JUAN NOE NRO. 799 FONO: 58-2-458079 ARICA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor apro ltda. - Casa Matriz Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD R.U.T. 86.887.200-4 Sucursal apro ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181802 2239-10-LP12 lentes de protección 132   (959795) ANTEOJO SEGURIDAD 3M 11654 FUEL MARCO NEGRO LENTE GRIS CON ANTIEMPANANTE UNIDAD 976795 (959795) ANTEOJO SEGURIDAD 3M 11654 FUEL MARCO NEGRO LENTE GRIS CON ANTIEMPANANTE UNIDAD; Código: ;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.417.680 $ 1.417.680

Total Neto	$ 1.417.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 269.359
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.687.039