1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4233-623-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2007 Nombre de la Orden de Compra compra de articulos de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas compra de articulos de aseo 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento HPM Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Seminario S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Seminario S/N Comuna -1 Impuesto 20896,2 Dirección de Envío de la Factura Seminario S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA R.U.T. 77.721.380-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 45 Unidad Limpiadores de uso general traperos doble con ojal $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.130 $ 32.130 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 90 Litro Abrillantadores o acabados de suelos cera liquida incolora 1 litro $ 865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.850 $ 77.850

Total Neto	$ 109.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.896
TOTAL OC	$ 130.876