1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4255-384-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2007 Nombre de la Orden de Compra ADECUACIÓN SALAS MULTIMEDIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADECUACIÓN DE 6 SALAS MULTIMEDIA, LICEO C-88 JORGE ALESANDRI RODRÍGUEZ. Proveniente de Licitación 4252-48-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN Comuna -1 Impuesto 191596,631712 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL WORLDTEC LTDA R.U.T. 77.880.470-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 6 Unidad Accesorios eléctricos MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SEIS AULAS EN TIC $ 97.899,00 $ 4.377,03 $ 0,00 $ 587.394 $ 587.395 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Mano de obra temporal MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN: ELÉCTRICA DE SEIS AULAS EN TIC, PUNTOS DE RED, PUNTOS DE AUDIO, TABLEROS DE DIEZ CIRCUITOS, JAULAS PARA DATA SHOW, SOPORTES PARA TELONES, AUTOMÁTICOS MONOFÁSICOS Y OTROS. $ 428.571,00 $ 3.186,02 $ 0,00 $ 428.571 $ 428.571

Total Neto	$ 1.008.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.597
TOTAL OC	$ 1.200.000