1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4281-75-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4281-65-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4281-65-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Cunco R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra P.Aguirre Cerda 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cunco R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna * Impuesto 285817 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2009 Título Descripción entregar productos en Consultorio Los Laureles entregar en el consultorio Los laureles 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROFORMAS Razón Social MIGUEL ENRIQUE TORRES MARIN R.U.T. 7.994.667-2 Sucursal AEROFORMAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 500 Unidad MATERIAL PUBLICITARIO ACTIVIDADES DE PROMOCION COMUNA DE CUNCO : LAPICES, POLERAS, GORROS ,LLAVEROS   $ 3.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504.500 $ 1.504.300

Total Neto	$ 1.504.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.817
TOTAL OC	$ 1.790.117