1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-2-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5178 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 118560 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta A. Molina Flores S.A. - Puerto Montt Razón Social IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S A R.U.T. 93.408.000-9 Sucursal Imprenta A. Molina Flores S.A. - Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 2239-2-LP15 Formularios o cuestionarios comerciales 10000   (1223800 )FORMULARIO - 1249806 (1223800) FORMULARIO - ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(65) $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000

Total Neto	$ 650.000
Descuento	$ 26.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.560
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 742.560