1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4305-49-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORA DEL SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA DE BASE O´HIGGINS 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Antártico del Ejército - DAE Razón Social Departamento Antártico del Ejército R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno, S/N, C.G. V D.E. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Antártico del Ejército R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Facturación Gobernador Carlos Bories N° 472 Comuna -1 Impuesto 4778,69 Dirección de Envío de la Factura Gobernador Carlos Bories N° 472 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS FLANDEZ FLANDEZ R.U.T. 3.387.553-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171606 Sirenas 1 Unidad Sirenas BALIZA 220V AMARILLA $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.143 $ 7.143 46171606 Sirenas 1 Unidad Sirenas SIRENA 220V $ 18.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.008 $ 18.008

Total Neto	$ 25.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.779
TOTAL OC	$ 29.930