1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4326-70-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Confección de 2.300 sobres americanos 10x23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de 2.300 sobres americanos de 10x23 cm, papel bond color blanco, con ventana lado derecho, con remitente al dorso y que lleve impreso el logo de la Defensoría Penal Pública. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensoría Regional Metropolitana Sur Razón Social Defensoría Penal Pública R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Unidad de Compra A. Pedro Montt 1606. Efificio Defensoría del Centro de Justicia de Stgo. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Defensoría Penal Pública R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Facturación A. Pedro Montt 1606. Efificio Defensoría del Centro de Justicia de Stgo. Comuna -1 Impuesto 16169 Dirección de Envío de la Factura A. Pedro Montt 1606. Efificio Defensoría del Centro de Justicia de Stgo. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL INDUFAS LIMITADA R.U.T. 76.140.540-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2300 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales Adquisición de 2.300 sobres americanos de 10x23 cm, papel bond color blanco, con ventana lado derecho, con remitente al dorso y que lleve impreso el logo de la Defensoría Penal Pública. $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.100 $ 85.100

Total Neto	$ 85.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.169
TOTAL OC	$ 101.269