1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4334-24-R108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-01-2008 Nombre de la Orden de Compra M. 19 CONTACTOR PARA REP. DE ASCENSOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas M. 19 COMPRA DE CONTACTOR PARA REP. DE ASCENSOR DE LA MORGUE, SOLICITADO POR MEMO Nª 19 DE MANTENIMIENTO. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SDO Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra BRASIL 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación BRASIL 753 Comuna -1 Impuesto 7354,9 Dirección de Envío de la Factura BRASIL 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GREZ Y ULLOA LTDA. R.U.T. 80.432.900-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121529 Contactores 1 Unidad Contactores CONTACTOR SN-35 380 V Nª 220848 $ 38.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.710 $ 38.710

Total Neto	$ 38.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.355
TOTAL OC	$ 46.065