1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4334-347-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2007 Nombre de la Orden de Compra MATRIALES ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD MANTENIMIENTO. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SDO Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra BRASIL 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación BRASIL 753 Comuna -1 Impuesto 6380,162 Dirección de Envío de la Factura BRASIL 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GREZ Y ULLOA LTDA. R.U.T. 80.432.900-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121529 Contactores 2 Unidad Contactores CONTACTOR SN12 BOBINA DE 220V, ANCLAJE NIL DIN $ 16.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.580 $ 33.580

Total Neto	$ 33.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.380
TOTAL OC	$ 39.960