1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4334-56-R108 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 22-02-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE MANTENIMIENTO. PARA REPARACIONES EN DISTINTOS SERVICIOS. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SDO Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra BRASIL 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación BRASIL 753 Comuna -1 Impuesto 7920,815 Dirección de Envío de la Factura BRASIL 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GREZ Y ULLOA LTDA. R.U.T. 80.432.900-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103313 Molduras no metálicas 6 Unidad Molduras no metálicas TIRAS DE CANALETA DE 32MM 30805 LEGRAND $ 896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.376 $ 5.376 30103313 Molduras no metálicas 1 Unidad Molduras no metálicas BETONERA EMERG. 40MMC/RET 23720 $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 50 Unidad Soportes para accesorios de alumbrado Soportes magic $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.387 31201502 Cinta adhesiva aislante eléctrica 6 Unidad Cinta adhesiva aislante eléctrica Huincha Aisladora $ 2.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.526 $ 14.526

Total Neto	$ 41.688
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.921
TOTAL OC	$ 49.609