1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 434-252-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 434-169-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 434-169-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Cauquenes R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 466 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cauquenes R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación Antonio Varas 466 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 466 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor novasports Razón Social REPRESENTACIONES NOVAMATIC CHILE LIMITADA R.U.T. 78.874.820-5 Sucursal novasports Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222063 Área de servicios de carretera 1 Unidad MANTENCION DE MAQUENAS TROTADORAS SEGUN ESPECIFICACION ADJUNTA.   $ 493.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493.876 $ 493.876

Total Neto	$ 493.876
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 493.876

Justificación de exención de impuesto