1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4352-45-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4352-23-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONSTRUCCION PASARELA SECTOR SAN JOSE DEL BAUL Proveniente de Licitación 4352-23-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Unidad de Compra 18 De Septiembre 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon R.U.T. 69.141.400-0 Dirección de Facturación 18 De Septiembre 250 Comuna -1 Impuesto 124256,2 Dirección de Envío de la Factura 18 De Septiembre 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA R.U.T. 10.834.772-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 70 Unidad Cemento BOLSAS DE CEMENTO 42.5 $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.300 $ 202.300 31151804 Alambre para grapar 10 Unidad Alambre para grapar ALAMBRE NEGRO Nº 14 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 31231115 Aleación de fierro en barra labrada 110 Tira Aleación de fierro en barra labrada TIRAS DE FIERRO ESTRIADO DE 12 MM $ 3.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.680 $ 438.680

Total Neto	$ 653.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.256
TOTAL OC	$ 778.236