1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4367-40-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4367-9-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA EL CENTRO DE SALUD QUILLON Proveniente de Licitación 4367-9-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 61.972.800-9 Dirección de Unidad de Compra Francisco Unzueta 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 61.972.800-9 Dirección de Facturación José Miguel Carrera #820 Comuna -1 Impuesto 5111 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera #820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142609 JERINGAS DE 10 CC C/AGUJA 21 G X 1 1/2 CON TOPE DE GOMA MARCA VITTA 600 Unidad JERINGAS DE 10 CC C/AGUJA 21 G X 1 1/2 CON TOPE DE GOMA MARCA VITTA Jeringas 10 cc con aguja $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 42142609 JERINGAS DE 3 CC C/AGUJA 21 G X 1 1/2 CON TOPE DE GOMA MARCA VITTA 700 Unidad JERINGAS DE 3 CC C/AGUJA 21 G X 1 1/2 CON TOPE DE GOMA MARCA VITTA Jeringas 3 cc con aguja $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900

Total Neto	$ 26.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.111
TOTAL OC	$ 32.011