1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4384-2-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4384-1-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4384-1-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (P.W.) Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE R.U.T. 61.102.040-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MIRAMAR 96 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE R.U.T. 61.102.040-6 Dirección de Facturación AVENIDA MIRAMAR 96 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 5097,51 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAMAR 96 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2010 Título Descripción FECHA DE ENTREGA Y LUGAR ENVIAR O ENTREGAR MATERIALES A CENTRO DE ABASTECIMIENTO EN AV. MANUEL BULNES N° 5376 TRES PUENTES, EN PTA ARENAS, 09 PREMES COORDINAR CON SR. CARLOS ARANGUIZ AL FONO N°77488949. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA CAMPO SUR Razón Social CESAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS R.U.T. 8.987.058-5 Sucursal FERRETERIA CAMPO SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 4 Bidón AGUARRAS 5LT. AGUARRAS 5LT. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 27112802 Hojas de sierra 1 Unidad HOJA SIERRA CIRCULAR 7-1/4 60DTE BAUKER O EQUIVALENTE EN CALIDAD. HOJA SIERRA CIRCULAR 7-1/4 60DTE $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 31211507 Pinturas en aerosol 1 Unidad SPRAY BRILLO METALICO PLATA. SPRAY BRILLO METALICO PLATA. $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429

Total Neto	$ 26.829
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.098
TOTAL OC	$ 31.927