1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4473-710-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4473-139-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4473-139-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213 Comuna Romeral Impuesto 40653,16 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Casa del Aseo Razón Social MONICA ALICIA KIND ANRIQUEZ R.U.T. 11.457.318-3 Sucursal La Casa del Aseo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 6 Caja GUANTES QUIRURGICOS, SEGUN ANEXO ITEM Nº 8   $ 3.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.794 $ 19.794 47121801 Plumeros 3 Unidad PLUMEROS, SEGUN ANEXO ITEM Nº 13   $ 1.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.497 $ 4.497 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad PAÑOS, SEGUN ANEXO ITEM Nº 17   $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad PAÑOS, SEGUN ANEXO ITEM Nº 16   $ 1.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.980 $ 10.980 47131805 Limpiadores de uso general 5 Unidad LIMPIADORES MULTIUSO, SEGUN ANEXO ITEM Nº 7   $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.175 $ 2.175 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad DETERGENTE, SEGUN ANEXO ITEM Nº 9   $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.550 $ 6.550 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad DESINFECTANTE, SEGUN ANEXO ITEM Nº 10   $ 1.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.990 $ 13.990 47131816 Desodorantes 15 Unidad DESODORANTE, SEGUN ANEXO ITEM Nº11   $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.485 $ 13.485 47131801 Limpiadores de suelos 2 Unidad LIMPIA PIES, SEGUN ANEXO ITEM Nº 15   $ 1.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.798 $ 3.798 14111703 Toallas de papel 200 Unidad TOALLAS DE PAPEL, SEGUN ANEXO ITEM Nº1   $ 281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.200 $ 56.200 12141901 Cloro Cl 20 Litro CLORO, SEGUN ANEXO ITEM Nº 3   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.240 47131801 Limpiadores de suelos 40 Litro LIMPIADOR DE PISO, SEGUN ANEXO ITEM Nº 6   $ 885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400 24111503 Bolsas de plástico 20 Paquete BOLSAS, SEGUN ANEXO ITEM Nº 4   $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.780 $ 5.780 24111503 Bolsas de plástico 5 Paquete BOLSAS, SEGUN ANEXO ITEM Nº 12   $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.125 $ 2.125 14111704 Papel higiénico 100 Rollo PAPEL HIGIENICO, SEGUN ANEXO ITEM Nº 2   $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500

Total Neto	$ 213.964
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.653
TOTAL OC	$ 254.617