1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4487-5-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4487-4-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA NECESIDAD DE REPARAR EL LICEO LA FRONTERA C-95 BASICA PRESUPUESTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Proveniente de Licitación 4487-4-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete - Educación R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Unidad de Compra 10 De Julio 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete - Educación R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Facturación 10 De Julio 298 Comuna -1 Impuesto 30224,25 Dirección de Envío de la Factura 10 De Julio 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SANDRA SOLEDAD ARIAS LASTRA R.U.T. 13.148.347-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 1 galon de oleo Iris cafe 1 Galón 1 galon de oleo Iris cafe PINTURA OLEO COLOR CAFE MORO $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303 31211604 2 Litros de agua ras 2 Litro 2 Litros de agua ras AGUARRAS $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512 60121252 3 tinetas de esmalte al agua ceresita ocre 3 Tineta 3 tinetas de esmalte al agua ceresita ocre TINETAS DE PINTURA COD 77467 $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.260

Total Neto	$ 159.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.224
TOTAL OC	$ 189.299