1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 45-652-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2007 Nombre de la Orden de Compra pago simnistro de aire acondicionado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas factura nº 3562 hoja de ruta nº 801. contrato suministro. Proveniente de Licitación 589-190-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 1273 PISO 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Facturación HUÉRFANOS 1273 PISO 11 Comuna -1 Impuesto 12437,4 Dirección de Envío de la Factura HUÉRFANOS 1273 PISO 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN CARLOS BERNAL SOTO R.U.T. 8.532.348-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 Aires acondicionados 1 Unidad Aires acondicionados reparacion y mantencion de aire acondicionado $ 65.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.460 $ 65.460

Total Neto	$ 65.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.437
TOTAL OC	$ 77.897