1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 45-682-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2018 Nombre de la Orden de Compra HR 360, Servicios de Impresión tela para perdón araña. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Unidad de Compra Teatinos 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 897 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Facturación HUÉRFANOS 1273 PISO 11 Comuna Santiago Centro Impuesto 32832 Dirección de Envío de la Factura HUÉRFANOS 1273 PISO 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATG Razón Social ALERCE TALLERES GRAFICOS S A R.U.T. 96.539.820-1 Sucursal ATG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (1223744 )AFICHE O PÓSTER - 1249749 (1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(8) ; SERVICIO POR $ 100.000(1) $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 7.200
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.832
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 205.632