1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-151-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Vehículos Municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantención camioneta KP 6942 Proveniente de Licitación 450-347-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna -1 Impuesto 13585 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ISAIAS MUÑOZ BARRIA R.U.T. 6.403.665-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación de vehículos en taller. 11 Unidad Reparación de vehículos en taller. Servicio de Mantencion y Reparacion de Vehiculos en taller, segun terminos de referencia adjuntos $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.500 $ 71.500

Total Neto	$ 71.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.585
TOTAL OC	$ 85.085