1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-259-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo Salón Cultural Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantenimiento Salón Cultural. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna -1 Impuesto 2786,13226 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HUGO E. PINO OJEDA R.U.T. 6.725.122-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 20 Unidad Abrillantadores o acabados de suelos Cera Sachet caoba crema Nugget $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.060 $ 8.067 47131816 Desodorantes 3 Unidad Desodorantes Desodorante ambiental air nick $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.395 47131501 Trapos 3 Unidad Trapos Paño para piso absorbente jaspe $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.917 $ 1.916 47131501 Trapos 4 Unidad Trapos Trapero saca brillo virutex $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.284 $ 2.286

Total Neto	$ 14.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.786
TOTAL OC	$ 17.450