1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-101-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4525-59-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DE ASEO PARA EL 1er SEMESTRE 2008 COLEGIO LUCILA GODOY Proveniente de Licitación 4525-59-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualpen R.U.T. 69264400-k Dirección de Unidad de Compra COLON 7948 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualpen R.U.T. 69264400-k Dirección de Facturación COLON 7948 Comuna -1 Impuesto 266 Dirección de Envío de la Factura COLON 7948 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ROBINSON EDUARDO CARRASCO SANHUEZA R.U.T. 12.548.646-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131501 paños de aseo amarillo 10 Unidad paños de aseo amarillo PAÑOS DE ASEO $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400

Total Neto	$ 1.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266
TOTAL OC	$ 1.666