1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4549-25-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2007 Nombre de la Orden de Compra ESCUELA MANTAGUA - MATERIALES ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESCUELA MANTAGUA - MATERIALES ELECTRICOS CORRELATIVO GENERAL Nº 234 02/03/2007 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DAEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quintero R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra normandie #1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quintero R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Calle Arturo Prat N° 1960 Comuna -1 Impuesto 1458,25 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat N° 1960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Luisa Maria Dinamarca Gonzalez R.U.T. 7.601.847-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 30 Unidad Accesorios eléctricos TORNILLO ROSCALATA DE 6 mm x 1 pulgada $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240 $ 240 39121311 Accesorios eléctricos 10 Unidad Accesorios eléctricos TARUGOS TIPO PALOMA PARA INTERNET $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220 $ 220 39121311 Accesorios eléctricos 2 Unidad Accesorios eléctricos CAJAS DE SALIDA PVC DE 20 MILIMETROS $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.330 $ 1.330 39121311 Accesorios eléctricos 5 Unidad Accesorios eléctricos ENCHUFE HEMBRA SOBRPONER $ 1.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.885 $ 5.885

Total Neto	$ 7.675
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.458
TOTAL OC	$ 9.133