1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-237-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4596-205-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4596-205-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 19950 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA ENTREGA DEL SERVICIO A ESCUELA SERGIO MARTIN ALAMOS COMUNA DE SAN NICOLAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S. A. Razón Social COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S A R.U.T. 96.756.060-K Sucursal COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad ENLACE DE INTERNET A 2 Mbps EN RED LAN EXISTENTE EN LA ESCUELA. COMUNICACIONES DE ALTA CONFIABILIDAD Y SE PRESTARA SERVICIO CONTINUO 24 HORAS DIARIAS POR 365 DÍAS DEL AÑO. (CONTRATO POR 2 AÑOS)   $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 105.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.950
TOTAL OC	$ 124.950