1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-116-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4635-27-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PLAN ANUAL DISTRIBUCION DE INSUMOS Proveniente de Licitación 4635-27-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna -1 Impuesto 135280 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA R.U.T. 85.025.400-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 FRESA ENDO Z 50 ALT/VEL Y 50 BAJA /VEL MAILLEFER 100 Unidad FRESA ENDO Z 50 ALT/VEL Y 50 BAJA /VEL MAILLEFER FRESA ENDO Z 50 ALT/VEL Y 50 BAJA /VEL $ 3.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.000 $ 342.000 30201903 KIT COMPLETOS PERNOS MOOSE MAILLEFER 10 Kit KIT COMPLETOS PERNOS MOOSE MAILLEFER PERNOS MOOSER $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000

Total Neto	$ 712.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.280
TOTAL OC	$ 847.280