1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-124-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4635-29-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PLAN ANUAL DE COMPRAS Proveniente de Licitación 4635-29-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna -1 Impuesto 471684,5 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Buhos Sociedad Comercial Industrial R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 PELICULAS DF-58 KODAK USA 100 Caja PELICULAS DF-58 KODAK USA PELICULAS DF-58 $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590.000 $ 1.590.000 30201903 PELICULAS 15X30 KODAK USA 3 Caja PELICULAS 15X30 KODAK USA PELICULAS 15X30 $ 28.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.830 $ 85.830 30201903 4 REVELADOR Y 4 FIJADOR PERIOMAT DURR 40 Juego 4 REVELADOR Y 4 FIJADOR PERIOMAT DURR REVELADOR Y FIJADOR PERIOMAT $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806.720 $ 806.720

Total Neto	$ 2.482.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 471.684
TOTAL OC	$ 2.954.234