1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-218-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Adq. Insumos Endodoncia, Central Odont. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adq. Insumos Endodoncia Urgente para Clinicas Central Odontologica del Servicio de Sanidad Dental de Carabineros. solicitado en Pedido 3er. Trimestre mediante Of. Nº682, del 19.06.07, Serv. Sanidad Dental Of. Nº37, del 09.05.07,Coord. Adq. Proveniente de Licitación 4635-64-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna -1 Impuesto 22836,1 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 CONO PAPEL CAJA 200 UNID 15-40 ROEKO ALEMAN 20 Caja CONO PAPEL CAJA 200 UNID 15-40 ROEKO ALEMAN CONOS PAPEL 15-40 $ 1.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.340 $ 34.340 42151815 CONO PAPEL Nº 35 CAJA 200 UNID. ROEKO ALEMAN 20 Caja CONO PAPEL Nº 35 CAJA 200 UNID. ROEKO ALEMAN CONOS PAPEL Nº35 $ 1.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.340 $ 34.340 42151815 CONO PAPEL Nº 40JA 200 UNID. ROEKO ALEMAN 30 Caja CONO PAPEL Nº 40JA 200 UNID. ROEKO ALEMAN CONOS PAPEL Nº40 $ 1.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.510 $ 51.510

Total Neto	$ 120.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.836
TOTAL OC	$ 143.026