1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-255-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2007 Nombre de la Orden de Compra Adq. Insumos Odontologicos Bodega Dental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere la adquisicion de Insumos y materiales dentales, para abastecer las Clinicas de Especialidades de la Central Odontologica, dependiente del Serv. Sanidad Dental de Carabineros. Proveniente de Licitación 4635-69-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna -1 Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Buhos Sociedad Comercial Industrial R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151611 ESCOBILLA COPA P/C (LIMPIEZA) TOP DENT INGLESA 1000 Unidad ESCOBILLA COPA P/C (LIMPIEZA) TOP DENT INGLESA ESCOBILLA COPA P/C (LIMPIEZA) $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800