1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-262-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Materiales e Insumos Ortodoncia Centra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisicion Materiales e Insumos de Ortodoncia Central Odont., más Operativo Temuco y Pta Arenas, Servicio de Sanidad Dental de Carabineros, Prov. Nº191 del 19.07.2007 Com. Serv. Odontol. y Of. Nº770 del 17.07.07 Serv. Sanidad Dental Carabineros Proveniente de Licitación 4635-72-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna -1 Impuesto 10377,8 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ARTICULOS DENTALES Y KINESICOS ORTOTEK LIMITADA R.U.T. 79.673.350-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Arcos NITI: 016 Inferiores RMO USA PAK/10 10 Unidad Arcos NITI: 016 Inferiores RMO USA PAK/10 Arcos NITI: 016 Inferiores $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.620 $ 54.620

Total Neto	$ 54.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.378
TOTAL OC	$ 64.998