Orden de Compra. Nº4635-28-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 4635-2-LP08"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4635-28-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4635-2-LP08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUIRIR INSUMOS DENTALES PARA ABASTECER LAS DISTINTAS UNIDADES QUE CONFORMAN EL SERVICIO DE SANIDAD DENTAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2008
Proveniente de Licitación 4635-2-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Facturación Antonio Varas 2500
Comuna -1
Impuesto 92112
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SINERGIA S A
R.U.T. 96.873.190-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291613
HOJA DE BISTURI ACERO-CARBON Nº 11 MARCA CRANBERRY300CajaHOJA DE BISTURI ACERO-CARBON Nº 11 MARCA CRANBERRYHOJA DE BISTURÍ Nº11 (CAJA DE 100 UNID.) $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
42152508
JERINGA 10CC C/AGUJA 21GX1 1/2 MARCA CRANBERRY250UnidadJERINGA 10CC C/AGUJA 21GX1 1/2 MARCA CRANBERRYJERINGAS 10 ML PARA IRRIGACIÓN PLÁSTICAS DESECHABLES $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
30201903
ACTIVADOR UNIVERSAL SPEEDEX TUBO 60 ML COLTENE SUIZA10UnidadACTIVADOR UNIVERSAL SPEEDEX TUBO 60 ML COLTENE SUIZAACTIVADOR PARA SILICONA, TUBO 60 ML $ 4.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.750 $ 43.750
30201903
BARNIZ DE FLUOR DURAPHAT 10ML AL 5% 22.600PPM MARCA COLGATE USA20UnidadBARNIZ DE FLUOR DURAPHAT 10ML AL 5% 22.600PPM MARCA COLGATE USABARNIZ FLUOR, AL 5% FLUORURO DE SODIO, BARNIZ 50MG. $ 14.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.000 $ 299.000
30201903
MATERIAL PARA OBTURACION PROVISORIA,LOBERA FLUOR SIN EUGENOL COLTOSOL COLTENE SUIZA25FrascoMATERIAL PARA OBTURACION PROVISORIA,LOBERA FLUOR SIN EUGENOL COLTOSOL COLTENE SUIZACEMENTO TEMPORAL, CON LIBERACIÓN DE FLUOR, 38 GRS. $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 484.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.112
TOTAL OC $ 576.912


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.