1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-30-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4635-7-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PLAN ANUAL ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 4635-7-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna -1 Impuesto 70271,5 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DENTALES Y MEDICOS L R.U.T. 78.010.180-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Agujas desechables corta marca Terumo 80 Caja Agujas desechables corta marca Terumo AGUJAS DESECHABLES CORTAS $ 2.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.600 $ 227.600 30201903 Agujas desechables largas marca Terumo 50 Caja Agujas desechables largas marca Terumo AGUJAS DESECHABLES LARGAS $ 2.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.250 $ 142.250

Total Neto	$ 369.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.272
TOTAL OC	$ 440.122