1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-305-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Adq. Ins.Silicona Prot fija y Remov. Serv. Dental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adq. Insumos y Mat. Protesis fija y removible, Serv. Sanidad Dental de Carabineros, Prov. Nº301 del 12.10.2007 Com. Serv. Odontol. y Of. Nº1234 del 08.10.07 Jefe Serv. Sanidad Dental de Carabineros Of. Nº59 02.10.07 Jefe Adquisiciones Proveniente de Licitación 4635-82-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna -1 Impuesto 45765,3 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SINERGIA S.A. R.U.T. 96.873.190-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 speedex putty material pesado masilla 910ml marca coltene suiza 30 Unidad speedex putty material pesado masilla 910ml marca coltene suiza SILICONA POR CONDENSACION PESADA PUTTY (TIPO speedex O SU EQUIVALENTE) $ 8.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.870 $ 240.870

Total Neto	$ 240.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.765
TOTAL OC	$ 286.635