Orden de Compra. Nº4635-31-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4635-7-LE07"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4635-31-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4635-7-LE07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PLAN ANUAL ABASTECIMIENTO
Proveniente de Licitación 4635-7-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Facturación Antonio Varas 2500
Comuna -1
Impuesto 99500,53
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DIST Y COMERC DE PROD E INSUMOS DENTALES BERAUD Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.509.990-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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suero matraz 250 ml.15Bolsasuero matraz 250 ml.SUERO DE 250 ML FISIOL $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
30201903
gasa 5 x 5 cms paquete x 200 unds54Cajagasa 5 x 5 cms paquete x 200 undsGASA 5X5 $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.702 $ 81.702
30201903
suero fisiologico ampollas de 5 ml. cj x 100unds15Cajasuero fisiologico ampollas de 5 ml. cj x 100undsAMPOLLAS SUERO FISIO $ 12.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.285 $ 192.285
30201903
viscostat ultradent 30 ml.5Unidadviscostat ultradent 30 ml.HEMOSTATICO TIPO ULTRADENT $ 24.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.790 $ 124.790
30201903
hilos ultrapack n° 000-00-0-1-2 a eleccion10Frascohilos ultrapack n° 000-00-0-1-2 a eleccionHILO ULTRA PACK $ 10.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.390 $ 106.390
30201903
eugenol marca hertz 30 cc.10Frascoeugenol marca hertz 30 cc.EUGENOL $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.660
30201903
vaelina solida pote de 50 grs.10Frascovaelina solida pote de 50 grs.VASELINA SOLIDA $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.190
Total Neto $ 523.687
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.501
TOTAL OC $ 623.188


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.