1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-332-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Adq. Mat. Inventariables Dentales, Serv.Sanidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adq. Materiales de Inventario, para los diferentes Serv. y Especilidades dependiente del Serv. de Sanidad Dental de Carabineros, Prov. Nº301 del 12.10.2007 Com. Serv. Odontol. y Of. Nº1234 del 08.10.07 Serv. Sanidad Dental Of. 59 02.10.07 Adquisic. Proveniente de Licitación 4635-86-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna -1 Impuesto 8170 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LTDA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 FRESARIO ACRILICO a/v b/v RITIDENT USA 20 Unidad FRESARIO ACRILICO a/v b/v RITIDENT USA FRESARIO ACRILICO a/v b/v $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000

Total Neto	$ 43.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.170
TOTAL OC	$ 51.170