1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-348-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Adq. Ins. OPERATORIA, Subdir. Odontológica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adq. Insumos y material de Operatoria dependiente de la Subdirección Odontologica del Hoscar, Prov. Nº316 del 23.10.2007 Com. Serv. Odontol. y Of. Nº147 del 22.10.07 Subdirec. Odontol. Of. 26 del 22.10.07 Jefe Espec. Endodoncia Capitan (SD) V.Hurtado H. Proveniente de Licitación 4635-93-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna -1 Impuesto 3112,2 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EXPRO S A R.U.T. 99.574.460-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 fresas de diamante alta velocidad-todas las formas c/u 30 Unidad fresas de diamante alta velocidad-todas las formas c/u FRESAS DIAMANTE ALTA VELOCIDAD=30 (10 redonda:Nº21) (10 cilindrica:Nº12) (10 cono invertido:Nº14) $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.380

Total Neto	$ 16.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.112
TOTAL OC	$ 19.492