1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-373-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Ins.Ortodoncia Subdir. Odontoló Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de Insumos (Elasticos, Ionóm. para cementar Bandas y Composite), necesarios para la Especialidad de Ortodoncia de la Subdireccion Odontologica del Hospital de Carabineros, Proveniente de Licitación 4635-100-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna -1 Impuesto 35444,88 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SAN JUAN S.A R.U.T. 76.262.910-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 DETERGENTE Y DESINFECTANTE DE FRESAS E INSTR. BIB FORTE DE ALPRO BOT. DOSIF. 1 LITRO ALEMAN 6 Botella DETERGENTE Y DESINFECTANTE DE FRESAS E INSTR. BIB FORTE DE ALPRO BOT. DOSIF. 1 LITRO ALEMAN Detergente Enzimatico tipo Bid -Forte o su equivalente (1 lt. c/dosificador) $ 31.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.552 $ 186.552

Total Neto	$ 186.552
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.445
TOTAL OC	$ 221.997