1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-76-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4635-23-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4635-23-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna Ñuñoa Impuesto 472359 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maxben Razón Social MARTA ISABEL ROJAS SANCHEZ R.U.T. 11.341.353-0 Sucursal Maxben Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 30 Unidad Cajas de acrilico Clear de 5 mm, Con tapa superior móvil en vidrio de 5mm, según especificaciones técnicas adjuntas. Cajas Acrílico Clear de 5 mm, con tapa superior móvil en vidrio de 5 mm, según Requerimientos Técnicos Exigidos. $ 82.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.486.100 $ 2.486.100

Total Neto	$ 2.486.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 472.359
TOTAL OC	$ 2.958.459