1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-151-OC08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 11-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Imprenta 4776-506-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Facturar a: Capredena Giro : Establecimientos Médicos de Atención Ambulatoria Dirección :Paseo Bulnes Nº284 Aceptar la O/C antes de 48 Horas Solicitud Nº9046,9050 y 9051 Centro de Costo :10 Proveniente de Licitación 4776-506-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna -1 Impuesto 113620 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD IMPRESORA AHUMADA LIMITADA R.U.T. 76.350.160-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 100 Caja Impresión de papelería o formularios comerciales "BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS AFECTAS", FORMULARIO CONTINUO, TIRO Y RETIRO, MEDIDA 8 x 8 2/6 TRIPLICADO, PAPEL AUTOCOPIATIVO, CON FOLIO, IMPRESIÓN A UN COLOR, CAJAS DE 500 UNIDADES ( VER MUESTRA EN BODEGA) $ 5.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.000 $ 598.000

Total Neto	$ 598.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.620
TOTAL OC	$ 711.620