1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-655-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2007 Nombre de la Orden de Compra ACELERADOR DE SECADO 4776-197-CO07 J.R. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR POR TOTAL O.C., MENCIONANDO NRO. ORDEN DE COMPRA A: RAZON SOCIAL: CAPREDENA - GIRO: SALUD RUT: 61.108.000-K DIRECCIÓN: BULNES 284 SANTIAGO DESPACHOS PARCIALES SOLO CON GUÍA DE DESPACHO Solicitud: 7683 Proveniente de Licitación 4776-197-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna -1 Impuesto 7672,2 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL ETHOS S A R.U.T. 78.583.750-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281701 Stat Dry 2 Frasco Stat Dry Acelerador de secado similar o equivalente STATIM , de 56 ml aproximado. (favor indicar Marca, origen, cantidad) $ 20.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.380 $ 40.380

Total Neto	$ 40.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.672
TOTAL OC	$ 48.052