1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-511-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Arvejas para prodesal modulo II. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 13581,966384 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferosor Agricola Rio Bueno Razón Social FEROSOR AGRICOLA S.A. R.U.T. 96.789.520-2 Sucursal Ferosor Agricola Rio Bueno Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101608 Servicios de producción de fertilizantes 1 kilogramo Linurex. Linurex. $ 13.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.284 $ 13.284 73101608 Servicios de producción de fertilizantes 2 Saco Superfosfato triple 50 kgs. Superfosfato triple 50 kgs. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 73101608 Servicios de producción de fertilizantes 2 Saco Muriato 50 kgs. Muriato 50 kgs. $ 19.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.200 $ 38.200

Total Neto	$ 71.484
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.582
TOTAL OC	$ 85.066