1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4827-7-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4827-4-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUIRIR 04 NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEL DEPTO. EDUCACION ALTO BIO BIO Proveniente de Licitación 4827-4-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Facturación AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO Comuna -1 Impuesto 62268,7 Dirección de Envío de la Factura AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL DIVENSER S.A R.U.T. 99.527.620-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neum.Necsa-Firestone 235/75 R15 8PR. 5 Unidad Neum.Necsa-Firestone 235/75 R15 8PR. NEUMATICOS PANTANEROS PARA CAMIONETA FORD RANGER 2006, LT 235/75 R15, DE BUENA CALIDAD PARA CAMINOS PEDREGOSOS Y BARROSOS EN INVIERNO. INSTALADOS (Montaje, Balanceo y Valvulas incluidos) $ 65.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.730 $ 327.730

Total Neto	$ 327.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.269
TOTAL OC	$ 389.999