1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4847-37-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA TINTAS IMPRESORA EPSON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de tinta para impresora Epson, solicitadas por Servicio Social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Salud Cordillera Andina Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151 Comuna -1 Impuesto 3929,2 Dirección de Envío de la Factura San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.531.350-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta Cartucho tinta negro $ 5.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.170 $ 5.170 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta Cartucho tinta color Cyan $ 5.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.170 $ 5.170 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta Cartucho tinta color Magen $ 5.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.170 $ 5.170 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta Cartucho tinta color Amar $ 5.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.170 $ 5.170

Total Neto	$ 20.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.929
TOTAL OC	$ 24.609