1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4858-9-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4858-2-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGUN SOLICITUD DE ADQUSICIONES SE SOLICITA AL COMPRA DE INSUMOS PARA PROYECTO FERIA DE ARTE Y CULTURA DEL LAGO LLEU- LLEU.- Proveniente de Licitación 4858-2-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Costanera 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Guerrero S/n Tirua Comuna -1 Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura Guerrero S/n Tirua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CECILIA ELIANA AGURTO HIDALGO Y JULIO CESAR BETTENCOURT RETAMAL LTDA R.U.T. 76.267.470-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121905 Lienzos estampables 6 Unidad Lienzos estampables lIENZOS PROMOCIONALES DE PVC $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 82121505 Impresión promocional o publicitaria 2 Unidad Impresión promocional o publicitaria TELONES DE PVC, 3.00MTS ANCHO X 1.5 MTS/CMS DE ALTO $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400