1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-435-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-100-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 22.04.007.002 OC 4871-435-OC08 COMPRA EXTRA Jose Nuñez R.- OC ORACLE 60479 PRESUP ABRIL BOD ASEO Proveniente de Licitación 4871-100-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 23176,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PLASTICOS HADDAD S A R.U.T. 86.778.100-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121804 tarro rect. 12 lts. c/pedal y cubo removible, color blanco 30 Unidad tarro rect. 12 lts. c/pedal y cubo removible, color blanco 30-006-353-002-00 PAPELERO CON TAPA Y PEDAL (VER DOCU. ADJUNTO) $ 4.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.980 $ 121.980

Total Neto	$ 121.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.176
TOTAL OC	$ 145.156